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四合院設(shè)計(jì)

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在仿古建筑改造中企業(yè)工程項(xiàng)目監(jiān)督檢查的內(nèi)容

作者：古建筑裝修  發(fā)布時(shí)間：2015-08-02 10:01:52

在仿古建筑改造中企業(yè)工程項(xiàng)目內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括如下：

 

一、相關(guān)崗位及人員設(shè)置情況，重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗現(xiàn)象；

 

二、授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查重要業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批；

 

三、決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查責(zé)任/考 試大/制度是否健全，獎(jiǎng)懲措施是否落實(shí)； 

 

四、在仿古建筑改造中概預(yù)算控制制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查預(yù)算編制的依據(jù)是否真實(shí)，是否按規(guī)定進(jìn)行審核；

 

五、各類款項(xiàng)支付制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查工程款、材料設(shè)備款及其他費(fèi)用的支付是否符合法規(guī)、制度、合同要求；

 

六、竣工決算制度的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查是否按規(guī)定辦理竣工決算、實(shí)施決算審計(jì)。

四合院

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